Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2023 2223014813 servis BL174NR 4500230918 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 1,194,50
20.12.2023 2223014814 výroba nadstavbového rámu 4500229351 ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK 31382649 895,31
20.12.2023 2223014815 OOPP 4500228570 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 8,519,81
20.12.2023 2223014816 elektroinštalačný materiál 4500230732 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 833,55
20.12.2023 2223014817 elektroinštalačný materiál 4500230602 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 968,70
20.12.2023 2223014843 pneuservis vozidiel 4500230764 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 960,00
20.12.2023 2223014844 oprava stroja FARESIN 4500226400 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 805,90
20.12.2023 2223014845 chemikálie 4500229512 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 549,15
20.12.2023 2223014848 oprava klimatizácie 4500228674 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 760,00
20.12.2023 2223014849 servis VZV Hyundai 25D-9E 4500228734 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK 36248371 122,00