Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2023 2223014850 brit 4500229946 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,510,32
20.12.2023 2223014851 oprava videocentrály 4500229657 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 6,160,00
20.12.2023 2223014801 rozbor odpadovej vody 4500217696 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 65,00
20.12.2023 2223014852 dielenský stôl s prísl. 4500230289 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 998,00
20.12.2023 2223014846 lokalizácia miesta poruchy 4500228468 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 503,37
20.12.2023 2223014853 oprava BA188MC 4500230769 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 2,711,58
20.12.2023 2223014854 snímač otáčok šneku 4500230524 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 865,95
20.12.2023 2223014855 štartér 4500230744 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 210,00
20.12.2023 2223014856 ND na vozidlá 4500230678 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 847,92
20.12.2023 2323014827 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/15935 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 2870/1, Prešov, 081 35, SK 00179205 23,43