Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.12.2023 2223014434 drogistický materiál ZM/2023/0183 4500230231 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,312,00
13.12.2023 2223014435 Oprava BL314UI 4500230396 BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK 31442242 361,92
13.12.2023 2223014436 Elektroinštalačný materiál 4500230449 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 994,40
13.12.2023 2223014437 služby odpad. hospod. ZM/2015/0048 4500214468 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
13.12.2023 2223014438 oprava poruchy 09/2023 4500222709 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,406,00
13.12.2023 2223014439 oprava komunikácie MPZ3 4500229670 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 550,00
13.12.2023 2223014445 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,468,72
13.12.2023 2223014452 chlorid horečnatý TN ZM/2022/0501 4500230116 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 6,120,00
13.12.2023 2223014453 hydraulické hadice 4500230003 ZTS-OTS a.s., Dukelská štvrť 4057/23, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36302457 412,85
13.12.2023 2223014454 pozinkovaný stĺpik 4500229570 KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK 51208610 850,00