Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.04.2023 2223003560 zinkový sprej 4500218221 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 39,95
13.04.2023 2223003561 spojovací, spotrebný materiál 4500217863 GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK 36197670 385,91
13.04.2023 2223003563 oprava BT867CX 4500218578 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 2,259,00
13.04.2023 2223003588 ND na BA587PK 4500218284 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 220,85
13.04.2023 2223003592 pranie OOPP 3/2023 4500218575 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 706,42
13.04.2023 2223003593 Potraviny 4500218435 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 84,44
13.04.2023 2223003595 Potraviny 4500217868 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 130,44
13.04.2023 2223003596 servis nakladača Bobcat 4500218330 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 1,247,90
13.04.2023 2223003597 Kardan s voľnobežkou 4500218665 HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK 31444334 990,00
13.04.2023 2223003598 OOPP 4500218644 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 72,70