Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2023 2223013200 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226802 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 5,40
20.11.2023 2223013201 OOPP 4500228682 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 475,94
20.11.2023 2223013202 servis klimatizačných jednotiek 4500228409 COLLER KLÍMA, s.r.o., Ulička 418/2, Hronský Beňadik, 966 53, SK 35912936 376,00
20.11.2023 2223013203 oprava plynového kotla 4500228756 REVEKON s.r.o. Prešov, Vodná 44, Prešov, 080 06, SK 46121455 323,00
20.11.2023 2223013204 ND na vozidlá 4500228730 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 616,83
20.11.2023 2223013221 Pinion 4500223370 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 -189,00
20.11.2023 2223013205 ND na vozidlá 4500228729 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 592,99
20.11.2023 2223013206 Autopotreby 4500229090 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 924,06
20.11.2023 2223013207 oprava stroja Bobcat 4500228804 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 2,285,46
20.11.2023 2223013208 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0316 4500226675 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 15,120,00