Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.04.2023 2223003566 oprava BL680ZF 4500218133 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 1,206,45
13.04.2023 2223003568 polročná kontrola AHZ 4500218203 KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK 31671063 410,00
13.04.2023 2223003569 overenie cestnej váhy GA 4500218002 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 695,00
13.04.2023 2223003574 oprava DBZ, tlmiča nárazov HIASA na D1 ZM/2019/0085 4500216177 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,265,00
13.04.2023 2223003578 revízia čerpadiel ZM/2022/0333 4500209631 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 33,00
13.04.2023 2223003586 oprava BL931PM 4500216344 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 56,67
13.04.2023 2223003588 ND na BA587PK 4500218284 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 220,85
13.04.2023 2223003592 pranie OOPP 3/2023 4500218575 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 706,42
13.04.2023 2223003595 Potraviny 4500217868 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 130,44
13.04.2023 2223003601 Pracovné náradie 4500218306 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 827,62