Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.04.2026 2226003977 Pneumatiky 4500269003 CentrumPneu s. r. o., Hlavná 4410, Poprad, 059 51, SK 54158613 695,50
16.04.2026 2226003978 Pranie, žehlenie OOPP 03/26 4500267504 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 238,05
16.04.2026 2226003979 Použitie cisterny PP279DU 4500268121 Jozef Danko, Šrobárova 2682/42, Poprad, 058 01, SK 32862644 288,96
16.04.2026 2226003980 Guľatina 4500268300 OLI ihriská s. r. o., Jasová 230, Jasová, 941 34, SK 47241888 140,00
16.04.2026 2226003981 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500268732 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 386,09
16.04.2026 2226003982 Záhradnícky materiál 4500269199 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY, Hlavná ulica 193/124, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 31209106 969,00
16.04.2026 2226003983 ND na vozidlá 4500269373 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 970,51
16.04.2026 2226003984 ročný servis reverznej osmózy 4500269306 Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK 52007138 183,60
16.04.2026 2226003985 Rekonštrukcia elektrického rozvádzača 4500267821 Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK 53130987 3,596,01
16.04.2026 2226003986 Rekonštrukcia elektrického rozvádzača 4500267819 Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK 53130987 3,854,75