Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2025 2225011546 Pneuservisné práce 10/25 4500262100 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK 44351160 594,87
03.11.2025 2225011547 STK BL884TV 4500260934 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 106,59
03.11.2025 2225011548 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500261816 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,793,00
03.11.2025 2225011549 oprava mosta D1-229 10/25 ZM/2024/0334 4500262590 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 2,661,94
03.11.2025 2225011550 Vŕtačka, akumulátor ET/2025/0020 4500261724 TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK 36827011 272,00
03.11.2025 2225011551 Aktualizačná odborná príprava 4500261286 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 40,00
03.11.2025 2225011552 Odborné prípravy, školenia 4500260144 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 220,00
03.11.2025 2225011553 Dokumentácia CO 4500260027 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 200,00
03.11.2025 2225011554 oprava zosilňovačov tunelového rozhlasu ZM/2025/0567 4500258791 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 6,544,08
03.11.2025 3025000620 správny poplatok 58303/2024 Obec Dunajov, Dunajov 1, Dunajov, 023 02, SK 00314013 222,797,04