Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.04.2026 2226003996 Pneuservisné práce 4500269462 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 776,00
16.04.2026 2226003997 Autopotreby 4500269339 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 535,57
16.04.2026 2226003998 Spojovací, spotrebný materiál 4500269216 Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK 10960414 289,29
16.04.2026 2226003999 Servis AA065LT 4500269464 Motorr Martin, s. r. o., Francúzskych partizánov 5831, Martin, 036 08, SK 44378874 1,576,65
16.04.2026 2226004001 Valorizačný index za 2.Q.25 ZM/2023/0315 4500270049 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 50,30
16.04.2026 2226004002 Valorizačný index za 4.Q.25 ZM/2023/0315 4500270201 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 48,10
16.04.2026 2226004003 Valorizačný index za 2.Q.25 ZM/2023/0316 4500254124 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 24,19
16.04.2026 2226004004 Valorizačný index za 3.Q.25 ZM/2023/0316 4500269978 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 326,59
16.04.2026 2226004005 Valorizačný index za 3.Q.25 ZM/2023/0316 4500270032 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 114,91
16.04.2026 2226004006 Valorizačný index za 4.Q.25 ZM/2023/0316 4500270036 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 162,79