Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.04.2026 2226003987 LED nabíjacia čelovka 4500269428 Jaroslav Karel - Elektro, Špačinská cesta 42, Trnava, 917 01, SK 35172746 538,80
16.04.2026 2226003988 Oprava BA187MC 4500269367 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 271,00
16.04.2026 2226003989 Postrekovač 4500268715 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 1,630,00
16.04.2026 2226003990 Uzlové pletivo 4500269530 KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK 51208610 864,00
16.04.2026 2226003991 OOPP 4500268684 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 1,169,91
16.04.2026 2226003992 OOPP 4500269311 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 552,08
16.04.2026 2226003993 OOPP 4500269226 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 192,35
16.04.2026 2226003994 Nabíjacia čelovka 4500269232 Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK 45665478 87,26
16.04.2026 2326005062 Nájomná zmluva PO VP/2025/09991 Roľnícke družstvo Rudina, Rudina 1, Rudina, 023 31, SK 36369667 178,82
16.04.2026 2226003995 ND na vozidlá, mazivá 4500269045 Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10, Šaľa, 927 05, SK 50850849 1,153,18