Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.08.2024 2324006806 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/12073 L. H. K., s. r. o., Kukučínova 7, Košice, 040 01, SK 36845558 126,26
22.08.2024 2324006831 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65910/DoNVB-003/2024/Uderiná/1190/2591/SO654,658 Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku ,, Partizánska 22, Lovinobaňa, 985 54, SK 31933670 357,77
22.08.2024 2224009260 podpora APV 8/2024 ZM/2018/0147 4500232474 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
22.08.2024 2224009223 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 -128,02
22.08.2024 2224009264 oprava AA866BR PU 4500241901 Fer Group, s. r. o., Černovských Martýrov 8546/11, Ružomberok, 034 06, SK 46605011 2,032,18
22.08.2024 2224009224 Ovocie, zelenina ET/2024/0012 4500241708 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 100,49
22.08.2024 2224009225 provízia z predaja DZ 6/24 ZM/2024/0112 4500242313 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 10,010,48
22.08.2024 2224009226 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0112 4500242314 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 10,882,70
22.08.2024 2224009227 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500231922 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,244,00
22.08.2024 2224009228 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500231927 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,111,00