Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.08.2024 2324006806 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/12073 L. H. K., s. r. o., Kukučínova 7, Košice, 040 01, SK 36845558 126,26
22.08.2024 2324006831 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65910/DoNVB-003/2024/Uderiná/1190/2591/SO654,658 Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku ,, Partizánska 22, Lovinobaňa, 985 54, SK 31933670 357,77
22.08.2024 2224009260 podpora APV 8/2024 ZM/2018/0147 4500232474 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
22.08.2024 2224009223 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 -128,02
22.08.2024 2224009264 oprava AA866BR PU 4500241901 Fer Group, s. r. o., Černovských Martýrov 8546/11, Ružomberok, 034 06, SK 46605011 2,032,18
22.08.2024 2224009224 Ovocie, zelenina ET/2024/0012 4500241708 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 100,49
22.08.2024 2224009225 provízia z predaja DZ 6/24 ZM/2024/0112 4500242313 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 10,010,48
22.08.2024 2224009226 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0112 4500242314 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 10,882,70
22.08.2024 2224009227 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500231922 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,244,00
22.08.2024 2224009228 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500231927 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,111,00