Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
28.02.2025	2225001831	Kopírovací papier	ET/2024/0024	4500251613	Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK	36880574	71,00
28.02.2025	2225001832	Nápojové kupóny LM 2/25	ZM/2024/0026	4500251421	Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	53528654	100,00
28.02.2025	2225001833	oprava BL391YI		4500251464	HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK	36253308	870,08
28.02.2025	2225001834	Kancelársky materiál	ET/2024/0027	4500250474	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	731,66
28.02.2025	2225001835	oprava sekčnej brány		4500251532	POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK	50700651	1,081,50
28.02.2025	2225001836	Hydrologické údaje pre tok Branisko		4500251284	Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, 833 15, SK	00156884	80,00
28.02.2025	2225001837	oprava osvetlenia		4500251256	Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK	35953705	50,00
28.02.2025	2225001838	servis výťahov 2/2025	ZM/2025/0092	4500252001	OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK	35683929	30,06
28.02.2025	2225001839	servis výťahov 2/2025	ZM/2025/0093	4500252003	OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK	35683929	319,16
28.02.2025	2225001840	Traverza jednozubová		4500251083	MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK	47454547	12,88

‹
1
2
...
117
118
119
120
121
122
123
...
25395
25396
›