Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2026 2226002170 oprava, údržba strojov a mechanizmov 4500266745 Marko Vladimír - MARKO, Chalúpkova 999/1, Chynorany, 956 33, SK 17766940 1,276,88
04.03.2026 2226002171 Spojovací, spotrebný materiál 4500267528 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 184,15
04.03.2026 2226002172 Sanitárny materiál 4500267547 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 259,18
04.03.2026 2226002173 OOPP 4500266927 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,062,86
04.03.2026 2226002174 OOPP 4500266930 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 243,25
04.03.2026 2226002175 ND na vozidlá 4500267544 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 467,66
04.03.2026 2226002176 Oprava BL953IK 4500267524 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 4,106,47
04.03.2026 2226002177 kľúč kolových šróbov 4500267026 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 49,30
04.03.2026 2226002178 ND na vozidlá 4500267076 MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579, Trenčín, 911 05, SK 46968059 701,66
04.03.2026 2226002179 Konverzácia v cudzom jazyku ZM/2023/0413 4500266040 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 775,00