Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2026 2226001147 Penetračný náter 4500266437 OMA CZ Slovakia, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava - Staré Mesto, 811 04, SK 50299964 184,00
10.02.2026 2226001148 Držiak tabletu, ochranná fólia 4500266377 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 390,90
10.02.2026 2226001149 servis kompresora Bauer 4500265695 AJ, s.r.o., Stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK 31593356 614,00
10.02.2026 2226001150 Psychologické vyšetrenie 4500265592 AMW s. r. o., Námestie svätého Egídia 22/49, Poprad, 058 01, SK 55821499 50,00
10.02.2026 2226001151 ND na vozidlá 4500265975 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 439,78
10.02.2026 2226001152 ND na vysávač Kärcher 4500266282 Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK 17146488 158,57
10.02.2026 2226001153 Pranie, žehlenie OOPP 01/2026 4500264822 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 115,70
10.02.2026 2226001154 ND na vozidlá, mazivá 4500266219 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 1,144,38
10.02.2026 2226001155 Oprava kotla 4500265363 Slavomír Brezina, Kpt. Nálepku 94/3, Svit, 059 21, SK 46113975 731,30
10.02.2026 2226001156 Nápojové kupóny PO 02/2026 ZM/2024/0026 4500266216 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 300,00