Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
23.12.2024	2224015565	panel ovládania		4500248680	MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK	44020091	3,709,56
23.12.2024	2224015566	oprava kotla		4500248181	Denis Ledecký D.L.PLYN, Gorazdova 1719/5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	47042036	341,31
23.12.2024	2224015567	výroba sieťky		4500244996	DSP Engineering, s.r.o., Vodárenská 1958/101, Poprad, 058 01, SK	47504412	32,20
23.12.2024	2224015568	revízia elektrických zariadení	ZM/2022/0332	4500235112	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	2,400,00
23.12.2024	2224015569	elektroinštalačný materiál		4500248855	MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31563694	188,60
23.12.2024	2224015570	Stavebný, spotrebný materiál		4500248861	Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	54231558	93,06
23.12.2024	2224015571	Spojovací, spotrebný materiál		4500248882	SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	46703667	199,08
23.12.2024	2224015572	maliarsky, natieračsky materiál		4500248896	MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK	53151127	73,14
23.12.2024	2224015573	Revízia elektrických zariadení	ZM/2022/0333	4500244664	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	2,680,00
23.12.2024	2224015574	maliarsky, natieračsky materiál		4500248866	KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK	36362981	40,83

‹
1
2
...
147
148
149
150
151
152
153
...
25134
25135
›