Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.08.2024 2224008479 monitorovacie služby za 7/24 ZM/2019/0311 4500240298 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
06.08.2024 2224008498 Likvidácia odpadu 07/24 4500239284 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 125,50
06.08.2024 2224008499 Likvidácia odpadu 07/24 4500240316 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 41,30
06.08.2024 2224008500 revízia zariadení 07/2024 ZM/2023/0403 4500240749 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
06.08.2024 2224008501 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500241076 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00
06.08.2024 2224008502 Likvidácia odpadu 07/24 4500239278 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK 00186864 108,00
06.08.2024 3024000596 stanovisko OBJ/59437/2024 Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK 00321796 100,00
06.08.2024 3024000597 stanovisko OBJ/59454/2024 Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK 00321796 100,00
06.08.2024 3024000598 stanovisko OBJ/59445/2024 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 100,00
06.08.2024 2224008506 Oprava kosačky 4500241339 Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 4615/10, Martin, 036 01, SK 40994350 120,83