Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.08.2024 2224008451 Stavebný, hutný materiál 4500240466 EURO KAMEŇ, s.r.o., Štefánikova 43, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36593648 830,91
05.08.2024 2224008452 Oprava čis. zariadenia 4500240985 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 936,36
05.08.2024 2224008453 Oprava čis. zariadenia 4500240962 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 834,34
05.08.2024 2224008455 Revízia strojov 07/2024 ZM/2023/0403 4500240927 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
05.08.2024 2224008456 Revízie zdvíh. zariadení ZM/2023/0308 4500238785 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 63,00
05.08.2024 2224008457 Oprava žacieho stroja 4500241275 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 320,00
05.08.2024 2224008458 Montáž autopoťahov 4500239776 Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK 34501690 400,00
05.08.2024 2224008459 Likvidácia odpadu 07/24 4500240444 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 322,18
05.08.2024 2224008460 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500240790 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 71,32
05.08.2024 2224008461 Oprava BA801PT 4500241205 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 418,96