Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.08.2024 2224008300 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0032 4500240639 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK 36019208 1,085,71
01.08.2024 2224008301 BOZP, PO 7/2024 4500231043 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
01.08.2024 2224008302 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500240635 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 140,40
01.08.2024 2224008303 ND na vozidlá, materiál 4500240933 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 500,57
01.08.2024 2224008305 pracovné náradie, materiál 4500240957 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 472,58
01.08.2024 2224008306 Lis mazací pákový 4500240609 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 340,00
01.08.2024 2224008307 ND na vozidlá, OOPP 4500241074 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 447,00
01.08.2024 2224008308 Pneumatiky 4500240972 TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK 36633909 480,00
01.08.2024 2224008309 Uhlová brúska 4500241083 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 113,33
01.08.2024 2224008310 Oprava BL701IO 4500240990 MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK 44393351 125,00