Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.07.2024 2224008024 Likvidácia odpadu 4500240250 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,698,00
24.07.2024 2224008026 Oprava a údržba strojov a mechanizmov 4500240122 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 475,50
24.07.2024 2224008029 školenia 4500238779 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 630,00
24.07.2024 2224008030 Oprava zdroja UPS ZML/341/2010 4500240188 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 256,30
24.07.2024 2224008031 ND na vozidlá 4500240183 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 931,00
24.07.2024 2224008032 OOPP 4500240143 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 630,00
24.07.2024 2224008033 OOPP 4500240142 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 706,05
24.07.2024 2224008034 Vybavenie lekárničky 4500240472 Argentum, s.r.o., Moyzesova 1441, Čadca, 022 01, SK 36434213 238,19
24.07.2024 2224008035 Batérie 4500240505 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 545,73
24.07.2024 2224008041 Kontrola EPS 07/2024 4500231699 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 94,88