Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2024 2224013677 eStravenky 11/2024 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 37,026,55
27.11.2024 2224013673 Revízie tlakových zariadení ZM/2022/0263 4500243064 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 106,00
27.11.2024 2224013679 kontrolné meranie mostných objektov ZM/2023/0074 4500233473 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 73,979,00
27.11.2024 2224013681 Dodávka, montáž tieniacej techniky 4500246469 Hamax s.r.o., Vinohradnícka 3, Bratislava, 821 07, SK 43821057 50,70
27.11.2024 2224013674 Revízie plynových zariadení ZM/2022/0294 4500243061 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 80,00
27.11.2024 2224013683 oprava sekcionálnej brány 4500247030 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 55,00
27.11.2024 2224013684 výroba informačných tabúľ 4500246338 E S K O, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 65, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK 30998646 404,00
27.11.2024 2224013675 Vložné na Konferenciu 4500243452 Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 400,00
27.11.2024 2224013685 Elektroinštalačný materiál 4500247047 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 814,50
27.11.2024 2224013686 oprava, údržba tlačiarne 4500247220 REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK 35751819 216,00