Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2024 2224012921 realizácia VDZ ZM/2022/0313 4500241182 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 142,003,05
11.11.2024 2224012922 školenie obsluhy VTZ ZZ ZM/2023/0308 4500244898 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 1,350,00
11.11.2024 2224012924 nájom nebyt.priest. 11/24 ZM/2023/0272 4500245660 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 98,90
08.11.2024 2224012814 STK vozidiel 10/24 4500244294 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 362,50
08.11.2024 2224012815 oprava čerpadla M3 4500246275 RABEST PLUS s.r.o., Mierová 64, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK 50706586 750,00
08.11.2024 2224012816 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500245603 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 606,40
08.11.2024 2224012817 Smerový stĺpik ZM/2024/0473 4500245598 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,953,00
08.11.2024 2224012818 Asfaltová zmes 4500243340 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 440,00
08.11.2024 2224012819 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500245670 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,172,00
08.11.2024 2124000763 Pracovná plošina ET/2024/0023 4500243614 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 143,500,00