Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.11.2024 2224013624 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500246456 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 565,08
26.11.2024 2224013625 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500246458 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 196,33
26.11.2024 2224013626 komunikačné školenia ZM/2024/0284 4500244981 PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK 35730111 962,00
26.11.2024 2224013627 technický servis IRSD ZM/2019/0087 4500246731 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 462,551,60
26.11.2024 2224013586 kalibrácie teplomerov 4500245256 Metrologia Holding s. r. o., Tomanova 35, Bratislava, 831 07, SK 46329218 420,00
26.11.2024 2224013628 výroba pečiatok 4500246998 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 64,15
26.11.2024 2224013587 Tonery ZM/2023/0098 4500246520 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 2,154,00
26.11.2024 2224013588 Pneuservis vozidiel ET/2024/0001 4500245292 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 1,192,25
26.11.2024 2224013629 oprava stroja ILF 1500 4500246854 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 513,80
26.11.2024 2224013589 servisné prehliadky 4500244345 Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK 33980071 510,00