Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.02.2025 2225001222 Veterný rukáv ZM/2024/0046 4500250309 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 328,00
13.02.2025 2225001223 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500250421 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,058,46
13.02.2025 2225001224 servis BL134RO 4500250614 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 178,12
13.02.2025 2225001225 oprava motora BA193MC 4500250572 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 1,054,40
13.02.2025 2225001261 odmena EETS 01/2025 ZM/2024/0179 4500251007 W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ 26415623 156,183,02
13.02.2025 2225001226 oprava BA992PI 4500250570 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 693,89
13.02.2025 2225001227 Pracovné náradie, materiál 4500250628 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 951,26
13.02.2025 2225001228 Nápojové kupóny TN ZM/2024/0026 4500250582 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 81,50
13.02.2025 2225001229 ND na vozidlá 4500250583 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 812,76
13.02.2025 2225001230 elektroinštalačný materiál 4500250441 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 776,87