Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.01.2016 2215015044 Pranie ZM/2011/0389 4500084569 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 83,04
08.01.2016 2215015045 Upratovacie služby 4500083436 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 831,60
08.01.2016 2215015046 Sprej na úpravu podvozkov 4500083813 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 9,74
08.01.2016 2216000004 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500084576 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
08.01.2016 2216000005 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500084583 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
08.01.2016 2216000006 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500084586 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,66
08.01.2016 2216000007 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500084552 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
08.01.2016 2216000008 Pomocný štartovací prístroj 4500084536 Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK 35833688 788,48
08.01.2016 2216000009 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500084558 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,283,20
08.01.2016 2216000010 Doplnenie hasiacich prístrojov 4500084578 František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK 22693122 841,70