Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2015 2215010347 Likvidácia kalu 4500077952 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 54,60
02.10.2015 2215010348 Servisná prehliadka stroja ET/2015/0571 4500077865 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 680,00
02.10.2015 2215010349 Pranie a žehlenie prádla 4500075256 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 36,73
02.10.2015 2215010350 Pranie a žehlenie prádla 4500074575 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 55,63
02.10.2015 2215010352 Pranie a žehlenie prádla 4500075977 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 38,05
02.10.2015 2215010353 Pranie a žehlenie prádla 4500076576 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 37,71
02.10.2015 2215010356 Oprava vozidla 4500077854 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 530,00
02.10.2015 2215010358 Kontrola originality 4500078143 J.V.K., s.r.o., Zimná 466/68, Spišská Belá, 059 01, SK 36515213 200,00
02.10.2015 2215010359 Náhradné diely na patrolu 4500078298 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 61,22
02.10.2015 2215010361 Materiál 4500078989 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 47,84