Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | 2215010347 | Likvidácia kalu | 4500077952 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 54,60 | |
| 02.10.2015 | 2215010348 | Servisná prehliadka stroja | ET/2015/0571 | 4500077865 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 680,00 |
| 02.10.2015 | 2215010349 | Pranie a žehlenie prádla | 4500075256 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 36,73 | |
| 02.10.2015 | 2215010350 | Pranie a žehlenie prádla | 4500074575 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 55,63 | |
| 02.10.2015 | 2215010352 | Pranie a žehlenie prádla | 4500075977 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 38,05 | |
| 02.10.2015 | 2215010353 | Pranie a žehlenie prádla | 4500076576 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 37,71 | |
| 02.10.2015 | 2215010356 | Oprava vozidla | 4500077854 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 530,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010358 | Kontrola originality | 4500078143 | J.V.K., s.r.o., Zimná 466/68, Spišská Belá, 059 01, SK | 36515213 | 200,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010359 | Náhradné diely na patrolu | 4500078298 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 61,22 | |
| 02.10.2015 | 2215010361 | Materiál | 4500078989 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 47,84 |