Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.02.2025 2225001320 ND na vozidlá 4500250924 AUTOPRICE s.r.o., Drietoma 350, Drietoma, 913 03, SK 50384503 987,00
17.02.2025 2225001321 elektroinštalačný materiál 4500250687 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 995,71
17.02.2025 2225001322 OOPP 4500248100 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 9,131,68
17.02.2025 2225001323 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249794 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,219,87
17.02.2025 2225001324 Drôt 4500251064 ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK 36417611 44,25
17.02.2025 2225001325 zváračská deka 4500250944 ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK 36417611 134,12
17.02.2025 2125000049 Zmluva o dielo - Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2023/0389 PPA CONTROLL, a.s., Vajnorská 137, Bratislava V, 830 00, SK 17055164 2,378,000,37
17.02.2025 2225001326 držiak 4500250932 OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK 31589626 300,00
17.02.2025 2125000051 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0196 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 53,221,88
17.02.2025 2225001327 Pracovné náradie, chemikálie 4500250616 GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, Bratislava, 821 04, SK 36366811 141,69