Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.02.2025 2225001328 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500250143 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 495,41
17.02.2025 2225001329 poplatky za prenájom fliaš 2/25 4500250249 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 69,72
17.02.2025 2225001330 zneškodnenie odpadu 1/25 ZM/2024/0035 4500249933 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 250,00
17.02.2025 2225001331 údržba R2 01/2025 ZML/232/2010 4500250510 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 30,725,99
17.02.2025 2225001332 Akumulátor 4500251021 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 275,40
17.02.2025 2225001333 servisná sada 4500250973 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 189,54
17.02.2025 2225001334 spotrebný, spojovací materiál 4500250874 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 74,86
17.02.2025 2225001335 Pracovné náradie 4500249948 mmcité sk s.r.o., Brnianská 2, Trenčín, 911 01, SK 36320854 485,40
17.02.2025 2225001336 ND na vozidlá, mazivá 4500250888 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 420,73
17.02.2025 2225001337 ND na vozidlá 4500250846 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 121,46