Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.06.2014 2214005796 trichloretylen, sud plechový, paleta 4500053815 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK 31336884 1,162,00
09.06.2014 2214005797 čistenie a kontroly komínov 4500053958 PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK 31652816 89,00
09.06.2014 2214005801 plech 4500053960 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 52,46
09.06.2014 2214005804 materiál 4500053977 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 145,44
09.06.2014 2214005809 montáž a demontáž plášťa,hustenie pneu, montáž bezduš.ventilu 4500054159 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 6,25
09.06.2014 2214005816 autosúčiastky 4500053874 PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK 10736751 284,29
09.06.2014 2214005819 demontáž a montáž plášťa, hustenie, oprava plášťa, montáž duše.... 4500053868 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 55,36
09.06.2014 2214005822 tech.benzín Dunasol, petrolej 4500053869 JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK 36489531 375,00
09.06.2014 2214005826 riedidlo, farba ZM/2012/0237 4500053998 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,055,51
09.06.2014 2214005827 TK a EK, Tatra T 815-2 4500053693 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 16,67