Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.06.2014 2214005828 TK a EK Tatra T815-2 BA 521 ME 4500053690 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 16,67
09.06.2014 2214005829 TK a EK BA 498 ME 4500053694 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 16,67
09.06.2014 2214005830 koleno, držiak, pastorek, stykač, regulátor tlaku, elektromag.spinač 4500054060 AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK 45276447 963,00
09.06.2014 2214005831 TK 4500054100 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 52,75
09.06.2014 2214005832 drogéria, uteráky 4500053570 Alžbeta Tóthová Dovtotex, Fraňa Kráľa 4, Šaľa, 927 01, SK 32351712 1,860,60
09.06.2014 2214005833 strážna služba NDS, SSÚR 1 GA, máj 2014 ZML/926/2010 4500054165 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,214,08
09.06.2014 2214005834 oprava krovinorezu 4500053790 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 29,42
09.06.2014 2214005837 ND na krovinorez 4500053791 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 171,34
09.06.2014 2214005838 čistiace potreby a drogéria 4500053681 VART s.r.o., Okružná 97, Čadca, 022 01, SK 31567614 469,88
09.06.2014 2214005839 kovo materiál 4500053792 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 7,20