Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.06.2014 2214005658 ovocia a zelenina ZM/2011/0250 4500053824 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 46,06
05.06.2014 2214005666 merkur - prací prášok 4500053762 Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK 41358805 138,60
05.06.2014 2214005772 materiál 4500053561 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 52,00
05.06.2014 2214005613 údržba R4 Svidník-obchvat 4/2014 ZML/37/2010 4500053251 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,381,27
05.06.2014 2214006337 servisné práce ZM/2013/0462 4500055009 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 153,56
05.06.2014 2314006006 prenájom pozemkov 30201/NZ845-1/2012/Turany/760/Geo-Net STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK 36379221 4,287,98
05.06.2014 2114000607 ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV ZML/1093/2010 Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK 480908160 698,35
05.06.2014 2314005785 pozemky vo vlastníctve SR a správe prenajímateľa ZML 4598/2012 LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK 36038351 50,800,00
05.06.2014 2214005849 dopravné značenie ZM/2011/0465 4500052068 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 156,446,03
05.06.2014 2214006808 upratovanie 05/2014 ZM/2013/0136 4500053861 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00