Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.06.2014 2214005658 ovocia a zelenina ZM/2011/0250 4500053824 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 46,06
05.06.2014 2214005666 merkur - prací prášok 4500053762 Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK 41358805 138,60
05.06.2014 2214005772 materiál 4500053561 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 52,00
05.06.2014 2214005613 údržba R4 Svidník-obchvat 4/2014 ZML/37/2010 4500053251 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,381,27
05.06.2014 2214006337 servisné práce ZM/2013/0462 4500055009 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 153,56
05.06.2014 2314006006 prenájom pozemkov 30201/NZ845-1/2012/Turany/760/Geo-Net STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK 36379221 4,287,98
05.06.2014 2114000607 ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV ZML/1093/2010 Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK 480908160 698,35
05.06.2014 2314005785 pozemky vo vlastníctve SR a správe prenajímateľa ZML 4598/2012 LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK 36038351 50,800,00
05.06.2014 2214005849 dopravné značenie ZM/2011/0465 4500052068 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 156,446,03
05.06.2014 2214006808 upratovanie 05/2014 ZM/2013/0136 4500053861 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00