Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2014 | 2214012446 | pneuservisné práce | 4500063408 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 272,32 | |
| 19.11.2014 | 2214012564 | čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500063381 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 420,56 |
| 19.11.2014 | 2214012652 | Prístroj na meranie vibrácií | 4500062709 | Conrad Electronic Česká republika,, Sazečská 645/12, Praha - Malešice, 108 00, CZ | 28218434 | 408,30 | |
| 19.11.2014 | 2214012656 | Oprava prevodovky na vozidle | 4500062858 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 852,00 | |
| 19.11.2014 | 2214012670 | oprava 1. cestného snímača na meteo. Letisko 2, SSÚD TN | ZM/2014/0018 | 4500060128 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 3,950,00 |
| 19.11.2014 | 2214012672 | Oprava sauny | 4500062860 | Michal Krčula, Hlavná 124, Podtureň, 033 01, SK | 43263577 | 340,00 | |
| 19.11.2014 | 2214012673 | oprava kompletu snímačov parametrov vetra ba meteost. Zelená voda, SSÚD TN | ZM/2014/0018 | 4500060126 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 3,390,00 |
| 19.11.2014 | 2214012675 | Zelenina a ovocie | ZM/2011/0250 | 4500062867 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 38,82 |
| 19.11.2014 | 2214012676 | oprava 2. cestného snímača na meteost. Ivanovce 2, SSÚD TN | ZM/2014/0018 | 4500060125 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 4,240,00 |
| 19.11.2014 | 2214012679 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500062863 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 154,72 |