Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.06.2014 2214005632 upratovanie ZML/145/2010 4500050939 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
04.06.2014 2214005634 materiál 4500053357 Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK 30263310 94,03
04.06.2014 2214005637 náter lavičiek 4500053160 Valašsko SK s. r.o., M.R.Štefánika 139, Považská Bystrica, 017 01, SK 36307157 2,484,50
04.06.2014 2214005639 odborné prehliadky 4500052970 Ing. Karol Herberger, Miletičova 26, Bratislava, 821 08, SK 32115164 2,934,40
04.06.2014 2214005641 chemický postrek 4500053109 FORESTER SERVIS, s.r.o., RYBÍ 171, RYBÍ, 742 65, CZ 27789624 8,424,00
04.06.2014 2214005643 pracovný odev 4500053633 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 73,25
04.06.2014 2214005645 materiál 4500053538 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 27,25
04.06.2014 2214005646 pneuservis 4500053518 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 224,83
04.06.2014 2214005650 hasiaci prístroj 4500053537 Ing. Michal Kostolanský, Dolné Hámre 293, Hodruša-Hámre, 966 61, SK 45259089 319,90
04.06.2014 2214005721 hygienické náplne a uprat.práce ZML/237/2010 4500054318 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87