Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2015 | 2215002631 | Materiál | 4500069000 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 78,29 | |
| 16.03.2015 | 2215002633 | Služby v oblasti ŽP | ZML/203/2010 | 4500065445 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 16.03.2015 | 2215002635 | Zabezpečovanie prevádzky soc. zariadenia | ZM/2013/0172 | 4500065447 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 16.03.2015 | 2215002637 | Asfaltová zmes | ZM/2011/0386 | 4500068724 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 470,53 |
| 16.03.2015 | 2215002641 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500068921 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 68,86 |
| 16.03.2015 | 2215002642 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500068185 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 936,00 |
| 16.03.2015 | 2215002663 | Údržba ciest I. triedy | ZML/37/2010 | 4500069006 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 7,286,60 |
| 16.03.2015 | 2215002666 | Prestavba fekálnej cisternovej nadstavby | 4500067008 | STS KOVO, s.r.o., Budovateľská 45, Prešov, 080 01, SK | 31656935 | 3,090,00 | |
| 16.03.2015 | 2215002669 | Aplikácia loga NDS na pracovné odevy | 4500069018 | Marek Blaško - AMB štúdia, Vodárenská 2, Prešov, 080 01, SK | 40640400 | 79,90 | |
| 16.03.2015 | 2215002673 | Pneuservisné práce | 4500069017 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 14,45 |