Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2014 | 2214012504 | Revízia Prevádzková a sociálna budova | 4500061920 | Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 18028730 | 681,00 | |
| 18.11.2014 | 2214012507 | oprava areál.splašk.kanaliz. SSÚD MA | 4500058917 | I.B. - SERVIS, s.r.o., Kukorelliho 5, Malacky, 901 01, SK | 35727683 | 18,682,51 | |
| 18.11.2014 | 2214012510 | Castrol Bioraps | 4500062347 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 100,00 | |
| 18.11.2014 | 2214012511 | plechové disky | 4500062105 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 796,00 | |
| 18.11.2014 | 2214012514 | Akumulátorový rázový uťahovák Milwaukee | 4500062168 | STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, Turzovka, 023 54, SK | 30223849 | 499,20 | |
| 18.11.2014 | 2214012517 | Oprava krovinorezov a motorovej píly | 4500062280 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 91,66 | |
| 18.11.2014 | 2214012519 | výmena pred.bŕzd+kvapalina | 4500062155 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 621,00 | |
| 18.11.2014 | 2214012520 | Materiál | 4500062265 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 678,91 | |
| 18.11.2014 | 2214012522 | servisná prehliadka vozidla | 4500062156 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 703,80 | |
| 18.11.2014 | 2214012523 | Technická a emisná kontrola vozidla | 4500061590 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 172,98 |