Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2014 | 2214012370 | acetylén technický | 4500062476 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 147,02 | |
| 18.11.2014 | 2314012822 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/14673 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 3,840,90 | |
| 18.11.2014 | 2214012358 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500061729 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 156,35 | |
| 18.11.2014 | 2214012361 | dopravné značenie | ZML/1074/2010 | 4500062000 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 300,00 |
| 18.11.2014 | 2214012362 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500062241 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 23,04 |
| 18.11.2014 | 2214012365 | odpadová voda | 4500047458 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 18.11.2014 | 2214012368 | čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500061664 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 135,28 |
| 18.11.2014 | 2214012374 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0388 | 4500061491 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,740,67 |
| 18.11.2014 | 2214012377 | oprava a údržba stavieb | 4500061494 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 414,20 | |
| 18.11.2014 | 2214012378 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0388 | 4500061492 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,256,20 |