Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.10.2014 2214011092 vysávač lístia a odpadu 4500060603 Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK 35805897 1,685,00
17.10.2014 2214011094 materiál 4500060426 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 255,79
17.10.2014 2214011095 filtre 4500060408 FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK 43991068 107,32
17.10.2014 2214011097 školenie zimnej techniky 4500060056 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 392,00
17.10.2014 2214011101 Oprava PC Unicard k čerp.stanici PHM ZML/217/2010 4500058037 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 1,196,00
17.10.2014 2214011102 školenie zimnej techniky 4500059323 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 490,00
17.10.2014 2214011105 vyspravenie výtlkov a nerovností na D1 trysk.metódou ZM/2012/0160 4500059114 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 5,640,00
17.10.2014 2214011107 filtre 4500060148 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 207,93
17.10.2014 2214011109 servis vozidla BA387PN 4500060690 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 626,97
17.10.2014 2214011110 hygienické potreby a prípravky 4500060682 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 392,38