Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2014 2214011665 Náhradné diely na mechanizmus Energreen Laser Jet ILF500 BA353 4500060615 ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ 26880342 958,70
30.10.2014 2214011668 Oprava parkovacích dorazov na odpočívadle Čataj smer Žilina 4500060681 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 592,50
30.10.2014 2214011669 Zneškodnenie odpadu 150202 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie ochranné odevy ZM/2012/0049 4500059311 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 42,00
30.10.2014 2214011670 Zneškodnenie odpadu 150202 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie ochranné odevy 4500058871 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,506,00
30.10.2014 2214011672 NDS stolová zástava, stolové stojany 4500060881 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava, 821 02, SK 17315786 366,25
30.10.2014 2214011674 Kópie veľkopl. F čiara + sklad 4500061535 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 784,65
30.10.2014 2214011676 Kópie veľkopl. F čiara + sklad 4500061534 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 8,98
30.10.2014 2214011808 kopírovanie 4500062432 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 17,34
30.10.2014 2214011518 Opravy vozoviek ZM/2011/0383 4500057468 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 425,818,11
30.10.2014 2214011801 servis tunela Branisko, któber 2014, SSÚD Behárovce ZML/974/2010 4500062734 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 818,60