Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.04.2014 2214003045 strážná služba ZM/2014/0039 4500050643 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,191,85
04.04.2014 2214003047 pracovný odev 4500050504 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 1,212,60
04.04.2014 2214003048 stacionárne radary ZML/1035/2010 4500051383 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 676,80
04.04.2014 2214003049 kópie veľkopl. F čiara + sklad 4500051462 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 45,76
04.04.2014 2214003051 náhradné diely 4500050974 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 320,78
04.04.2014 2214003052 materiál 4500050633 JMJ, spol. s.r.o., Železničná 9, Veľký Šariš, 082 21, SK 31695752 105,00
04.04.2014 2214003053 náhradné diely 4500050782 PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK 10736751 640,28
04.04.2014 2214003054 materiál 4500050779 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 23,00
04.04.2014 2214003055 deratizácia 4500050571 Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46740724 60,00
04.04.2014 2214003056 čistenie nábytku 4500050572 Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46740724 30,00