Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2013 2213013166 poplatok za pripojenie 4500028013 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
05.12.2013 2213013167 poplatok za pripojenie 4500028012 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 233,02
05.12.2013 2213013183 vývoz fekálií 4500044618 Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK 30109361 200,00
05.12.2013 2213013188 materiál 4500045188 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 262,80
05.12.2013 2213013189 oprava a údržba auta 4500044996 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 457,00
05.12.2013 2213013190 stavebné práce 4500044189 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 14,760,00
05.12.2013 2213013195 strážna služba 4500043933 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,606,40
05.12.2013 2213013196 poplatok za pripojenie 4500028394 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 470,04
05.12.2013 2213013235 Vypracovanie projektovej dokumentácie 4500040879 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 920,00
05.12.2013 2213013386 Dierovacie kliešte 4500044023 do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK 46075712 850,00