Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2013 2213013367 poplatok za pripojenie 4500045666 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
05.12.2013 2213013368 poplatok za pripojenie 4500045497 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 267,86
05.12.2013 2213013369 poplatok za pripojenie 4500045492 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
05.12.2013 2213013370 poplatok za pripojenie 4500045490 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 132,12
05.12.2013 2213013373 materiál 4500044776 EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 18049397 129,00
05.12.2013 2213013378 oprava a údržba strojov a zar. 4500043367 Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK 36653004 400,00
05.12.2013 2213013384 Tonery 4500045073 DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK 35844655 466,50
05.12.2013 2213013159 poplatok za pripojenie 4500045053 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 166,96
05.12.2013 2213013162 poplatok za pripojenie 4500043394 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 198,18
05.12.2013 2213013164 poplatok za pripojenie 4500045484 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 183,57