Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2014 2214001643 tesnenie pod elektromagnet 4500048794 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 56,78
04.03.2014 2214001644 uterák froté 50x100 4500048789 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 285,00
04.03.2014 2214001645 stojan na zber odpadu do igelitového vreca 4500047778 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 195,00
04.03.2014 2214001646 samolepka výroba, gravírovanie laserom 4500048973 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK 36378119 43,46
04.03.2014 2214001647 fasádová žrď Roller s kotvou, SR vlajka, EU vlajka 4500048550 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava, 821 02, SK 17315786 246,20
04.03.2014 2214001649 spotreba vody za 2. polrok 2013 (odberné miesto SSÚD 10 prev.budova) ZML/462/2010 4500049111 Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK 00328944 334,66
04.03.2014 2214001603 nápojová poukážka ZML/1039/2010 4500049116 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 41,30
04.03.2014 2214001608 stravné lístky 4500049127 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 138,50
04.03.2014 5014000324 Dodávka zemného plynu ZM/2013/0428 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 2,640,00
04.03.2014 2214001650 spotrebný materiál (skrutky, lopaty, násady, matice, vrtáky, hmoždinky, rezné kotúče, uholníky, ...) 4500049234 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 230,99