Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.07.2014 2214007185 textil 4500055583 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK 36698121 24,83
14.07.2014 2214007186 plnenie CO2 4500055762 MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 31636403 12,00
14.07.2014 2214007192 oprava auta 4500055788 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 870,00
14.07.2014 2214007281 odvoz odpadu 4500056311 Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 408,28
14.07.2014 2214007341 oprava poruchy analóg.karty ZML/808/2010 4500054038 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 863,96
14.07.2014 2214007342 oprava CRS tunel Horelica ZML/808/2010 4500054036 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 800,61
14.07.2014 2214007343 oprava FPDZ rezov TNR tunel Horelica ZML/808/2010 4500054909 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 2,523,33
14.07.2014 2214007346 oprava SČ1 na D1 Mengusovce - Jánovce ZML/816/2010 4500052256 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 175,09
14.07.2014 2214007347 servisný zásah v tuneli Horelica ZML/808/2010 4500055047 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 975,72
14.07.2014 2214007348 kancelárske potreby 4500055304 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 2,424,36