Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.06.2014 2314007708 Návrhy na vyvlastnenia VP/2014/09272 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 2,628,73
24.06.2014 2214006256 oprava vonkajších omietok garáží SSÚD TT 4500052075 TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Zoltána Kodály 779/9, Galanta, 924 01, SK 36259055 14,360,60
24.06.2014 2214006259 pranie a žehlenie prádla 4500053170 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 112,72
24.06.2014 2214006261 pranie a žehlenie prádla, SSÚD Mengusovce 4500053166 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 211,60
23.06.2014 2214006235 oprava EZS kábla 4500050315 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,472,00
23.06.2014 2314007373 Návrhy na vyvlastnenia VP/2014/08930 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 507,38
23.06.2014 2214006308 údržba auta 4500054634 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 826,75
23.06.2014 2214006343 meranie prietoku odp. vôd 4500047169 REFLOW, spol. s. r. o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 35683911 1,544,00
23.06.2014 2214006344 čistiaci papier 4500053343 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 684864 361,44
23.06.2014 2214006349 materiál 4500054320 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 375,00