Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.08.2013 2213007977 Pramenitá voda 4500037608 PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK 45478830 37,80
01.08.2013 2213007978 Opravárenské a servisné práce 4500038695 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,37
01.08.2013 2213007979 poplatok za pripojenie 4500038658 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 132,12
01.08.2013 2213007981 poplatok za pripojenie 4500028394 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 470,04
01.08.2013 2213007983 poplatok za pripojenie 4500028012 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 233,02
01.08.2013 2213007984 poplatok za pripojenie 4500038078 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 166,96
01.08.2013 2213007986 poplatok za pripojenie 4500038080 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
01.08.2013 2213007987 poplatok za pripojenie 4500028013 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
01.08.2013 2213007988 poplatok za pripojenie 4500028011 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
01.08.2013 2213007989 poplatok za pripojenie 4500038395 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45