Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
03.06.2014	2214005515	materiál a oprava		4500053778	Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK	35930969	424,38
03.06.2014	2214005517	upratovanie 05/2014 - Domkárska, BA	ZM/2013/0416	4500053968	Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK	31367844	1,096,64
03.06.2014	2214005518	materiál		4500052778	Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK	684864	376,17
03.06.2014	2214005519	SIM, Huawei	ZM/2014/0129	4500053873	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	30,60
03.06.2014	2214005521	materiál		4500053841	TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK	36589560	341,50
03.06.2014	2214005523	sprej, rura		4500053838	MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK	46952292	12,39
03.06.2014	2214005524	materiál		4500053837	VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK	31658857	158,99
03.06.2014	2214005525	páska reflexná		4500053835	TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK	36589560	300,00
03.06.2014	2214005526	farby a syntetika	ZM/2012/0237	4500053624	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	414,28
03.06.2014	2214005527	materiál		4500053665	ADLERR, s.r.o., Riazanská 33, Bratislava, 831 03, SK	36710369	558,19