Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2014 2214005519 SIM, Huawei ZM/2014/0129 4500053873 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 30,60
03.06.2014 2214005521 materiál 4500053841 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 341,50
03.06.2014 2214005523 sprej, rura 4500053838 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 12,39
03.06.2014 2214005524 materiál 4500053837 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 158,99
03.06.2014 2214005525 páska reflexná 4500053835 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 300,00
03.06.2014 2214005526 farby a syntetika ZM/2012/0237 4500053624 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 414,28
03.06.2014 2214005527 materiál 4500053665 ADLERR, s.r.o., Riazanská 33, Bratislava, 831 03, SK 36710369 558,19
03.06.2014 2214005528 brzdový strmeň 4500053639 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 950,00
03.06.2014 2214005529 ložisko, kl.remeň 4500053668 JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 126,03
03.06.2014 2214005530 strážna služba od 1.5.-31.5.2014 ZML/685/2010 4500053811 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,976,00