Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.07.2013 2213007301 Výluka trate z dôvodu opravy mosta 4500036320 ŽSR - GR, SMSÚ - ŽTS Topoľčany, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 476,96
10.07.2013 2213007316 Kopírovanie, tlač 4500036980 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 204,17
10.07.2013 2113000785 mpv 1025/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 597,49
10.07.2013 2113000786 mpv 1024/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 461,62
10.07.2013 2113000787 mpv OBJ/1022/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 1,353,35
10.07.2013 2113000788 mpv OBJ/66613/2012 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 597,49
10.07.2013 2113000789 mpv OBJ/1020/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 1,822,35
10.07.2013 2113000790 mpv 10904/2012 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 1,726,08
10.07.2013 2113000885 4500038221 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 10,83
10.07.2013 2213007503 Oprava diaľničného mosta 4500037943 MBM-STAV, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo, 029 01, SK 36394645 39,872,52