Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.03.2014 2214002607 scan, ploter, formatizovanie, euroobal, tlač 4500050921 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 122,60
28.03.2014 2214002608 pneu Matador-stredné ZM/2013/0058 4500050105 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 711,36
28.03.2014 2214002609 drogistický tovar 4500050178 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 595,32
28.03.2014 2214002610 Hlavičkový papier 4500048611 Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK 32761767 911,12
28.03.2014 2214002611 oprava a repasovanie 4500050144 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 518,99
28.03.2014 2214002612 Hlavičkový papier 4500050227 Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK 32761767 1,589,37
28.03.2014 2214002613 Elektromateriál 4500050127 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 990,23
28.03.2014 2214002614 novalon 4500050248 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 840,00
28.03.2014 2214002615 materiál 4500050266 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 637,40
28.03.2014 2214002616 kefa, príruba, náhon hydromotora, spojka náhonu, domec 4500049981 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 970,86