Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.07.2013 2213007076 Náhradné diely 4500037474 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 203,00
09.07.2013 2213007129 Stravné lístky 4500037429 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,156,00
09.07.2013 2213007130 Nápojové poukážky 4500037430 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 217,00
09.07.2013 2213007499 Tonery, čítačka 4500037130 LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK 35777150 996,00
09.07.2013 2213007508 Pohonné hmoty 4500037757 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,389,08
09.07.2013 2213007499 Tonery, čítačka 4500037130 LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK 35777150 996,00
09.07.2013 2213007508 Pohonné hmoty 4500037757 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,389,08
09.07.2013 2213007508 Pohonné hmoty 4500037757 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,389,08
09.07.2013 2213007499 Tonery, čítačka 4500037130 LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK 35777150 996,00
09.07.2013 2213007508 Pohonné hmoty 4500037757 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,389,08