Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2013 2213007111 Prenájom rohoží 4500036302 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 47,85
08.07.2013 2213007116 Oprava fasády motoresta 4500036951 CESTNÉ STAVBY, Udiča 530, Udiča, 018 01, SK 45348430 4,919,10
08.07.2013 2213007118 Betón 4500036488 BYSREAL, a. s., Považské Podhradie 290, Považská Bystrica, 017 01, SK 36322679 94,00
08.07.2013 2213007123 Stravné lístky 4500037416 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,154,00
08.07.2013 2213007124 Autopotreby 4500035462 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 248,70
08.07.2013 2213007149 technický plyn 4500037363 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 97,98
08.07.2013 2213007156 náhradné diely 4500037768 MARTINEX SK, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36680362 11,59
08.07.2013 2213007163 batéria 4500037007 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK 35900008 189,00
08.07.2013 2213007186 technický plyn 4500037057 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 32,14
08.07.2013 2213007188 analýza vôd 4500035766 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 345,00