Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2013 2213007079 Pneumatiky 4500036950 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 580,00
08.07.2013 2213007100 technický plyn 4500037760 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 182,40
08.07.2013 2213007102 technický plyn 4500037759 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 127,72
08.07.2013 2213007107 Strážna služba 4500037386 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,628,72
08.07.2013 2213007108 Prečistenie kanalizácie 4500037213 TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o., Nosice 51, Púchov, 020 01, SK 46750410 215,00
08.07.2013 2213007109 Čistiace a upratovacie práce 4500035928 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 665,00
08.07.2013 2213007111 Prenájom rohoží 4500036302 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 47,85
08.07.2013 2213007116 Oprava fasády motoresta 4500036951 CESTNÉ STAVBY, Udiča 530, Udiča, 018 01, SK 45348430 4,919,10
08.07.2013 2213007123 Stravné lístky 4500037416 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,154,00
08.07.2013 2213007124 Autopotreby 4500035462 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 248,70